潜江市审计局2022年度部门决算

索 引 号: 011396186/2023-26631 主题分类: 审计 发布机构: 潜江市审计局 发文日期: 2023年10月12日 09:45:46 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2023年10月12日 09:45:46 名  称: 潜江市审计局2022年度部门决算

发布日期:2023-10-12 09:45 来源:潜江市审计局


目 录

第一部分潜江市审计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分潜江市审计局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


第三部分潜江市审计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、机关运行经费支出说明

    十一、政府采购支出说明

    十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释



2022年度部门决算于2023926日经市人大常委会批复,按照《预算法》规定,我单位将2022年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市审计局概况

    一、部门主要职责

    我单位主要职能如下:

    (一)贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规,拟订有关审计工作的制度、规定,制定审计工作发展规划和年度审计计划,并组织实施。

(二)向市委审计委员会提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况审计报告,向市政府和上级审计机关提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受市政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财务收支情况的审计工作报告、审计查出问题整改情况报告,向市委、市政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。

(三)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定:国家有关重大政策落实情况,市本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,市本级各部门和下级政府预算执行情况、决算和其他财政收支,使用财政资金的事业单位和社会团体的财务收支,政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况,市属国有企业和金融机构、国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构的境内外资产、负债和损益。

(四)按规定对市管党政领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。

(五)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

(六)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

(七)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

(八)完成上级交办的其他任务。

(九)职能转变。进一步完善审计管理体制,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会单位力量,增强监督合力。

    二、机构设置情况

从单位构成看,审计局门决算由实行独立核算的审计局本级决算和8个下属单位决算组成。

纳入审计局2022度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.市审计局(本级)

2.市审计局经济责任审计分局

3.市审计局一分局

4.市审计局二分局

5.市审计局三分局

6.市审计局投资审计分局

7.市审计局自然资源资产审计分局

8.市项目稽查办公室

9.国有企业监事会管理办公室



第二部分 2022年度部门决算

    一、收入支出决算总表


    二、收入决算表



    三、支出决算表



    四、财政拨款收入支出决算总表



    五、一般公共预算财政拨款支出决算表



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细



    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表




第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表



2022度收、支总计均为2374.92万元。2021度相比,收、支总计各增加417.12万元,增加21.3%,主要原因是财政拨款较2021年增加。

1:收、支决算总计变动情况


二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1726.93万元。其中:财政拨款收入1578.83万元,占本年收入91.42%;其他收入148.1万元,占本年收入8.58%


2:收入决算结构


三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2043.15万元。其中:基本支出1837.22万元,占本年支出89.92%;项目支出205.94万元,占本年支出10.08%

3:支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1761.53万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加234.99万元,增加15.39%主要原因是财政拨款项目支出增加

4:财政拨款收、支决算总计变动情况


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2022度财政拨款支出1580.78万元,占本年支出合计的89.74%。与2021相比,财政拨款支出增加400.92万元,增加33.98%。主要原因是项目支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2022度财政拨款支出1580.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1580.78万元,占100%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年预算为1381.06万元支出决算为1580.78万元,完成年预算的114.46%。其中:一般公共服务支出()预算为1381.06万元,支出决算为1580.78万元,完成年预算的114.46%

5:一般公共预算财政拨款支出结构




六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1374.85万元,其中:

人员经费1213.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费161.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

6一般公共预算财政拨款基本支出结构




七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算



    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

8:国有资本经营预算财政拨款支出




九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为4.21万元,完成预算的24.76%决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公车运行费实际开支比预算数少

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,主要原因2022年本部门无出国出境的情况

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.6万元,完成年初预算的45%;其中:

(1)公务用车购置费0万元,完成年初预算的0%本年度购置(更新)公务用车0

(2)公务用车运行费3.6万元,完成年初预算的45%,比年初预算减少4.4万元,主要原因是2022年公车维修费开支减少,主要用于小车加油开支截至20221231日,开支财政拨款的公务用车保有量3

3.公务接待费支出决算为0.61万元,完成年初预算的6.7%与上年持平其中:

外宾接待支出0万元

国内公务接待支出0.61万元,接待对象主要是业务单位,主要是省厅交叉审计工作接待2021共接待国内来访团组18个,75人次(不包括陪同人员)。

9一般公共预算财政拨款“三公”经费支出对比变化

    十、机关运行经费支出说明

单位2022年度机关运行经费支出109.92万元,比年初预算数减少15.96万元,降低12.67%。主要原因是:办公印刷费减少。

    十一、政府采购支出说明

单位2022年度政府采购支出总额58.47万元,其中:政府采购货物支出58.47万元授予中小企业合同金额58.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额58.47万元,占政府采购支出总额的100%

    十二、国有资产占用情况说明

截至20221231日,单位共有车辆 3辆,其中,其他用车 3辆,其他用车主要是审计人员下乡调查用车;单位价值50 万元以上通用设备0台(套);单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目12个,资金646.2万元,占一般公共预算项目支出总额的115.6%。从评价情况来看,2022年审计局部门支出绩效评价整体情况况较好,在执行管理和支出绩效方面,认真执行各项财经纪律,财务管理制度较为健全,资金使用较为规范;项目实施取得了一定的经济和社会效益,为全市经济发展发挥了积极促进作用;党风廉政建设一岗双责得到了全面贯彻落实,节能减排工作成效明显

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

综合审计工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为16.2万元,执行数为16.2万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是出具审计报告16;二是保障地方审计机关独立性与审计质量。发现的问题及原因:综合审计工作经费得到了充分运用,主要问题是2021年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制项目预算,设定绩效目标

经济责任审计经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.72万元,执行数为9.72万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是出具审计报告12份;二是加强严明纪律和审计廉政建设。发现的问题及原因:经济审计工作经费得到了充分运用,规范了干部的工作职能,促进单位的廉政建设,为各级党委、政府正确考核,使用干部提供了依据,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

投资审计工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为480万元,执行数为480万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是出具审计报告32份;二是保障我市政府投资项目建设程序合法性。发现的问题及原因:投资审计工作经费得到了充分运用,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

投资审计购买公共服务费经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是投资审计购买服务次数15次;二是实现审计监督全覆盖。发现的问题及原因:投资审计购买公共服务费工作经费得到了充分运用,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

政府购买公共服务费经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是出具审计报告22份;二是保障各项审计工作正常开展。发现的问题及原因:政府购买公共服务费工作经费得到了充分运用,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

审计管理系统服务费项目绩效自评综述:项目全年预算数为4.37万元,执行数为4.37万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是维护审计管理系统服务1套;二是保障各项审计工作正常开展。发现的问题及原因:审计管理系统服务费工作经费得到了充分运用,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

内审协会经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1.46万元,执行数为1.46万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是全年共开内审会议2次;二是保障各项审计工作正常开展。发现的问题及原因:内审协会经费得到了充分运用,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

联网审计工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.64万元,执行数为3.64万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成联网配置工作;二是推进数据管理工作科学化和规范化。发现的问题及原因:联网审计工作经费得到了充分运用,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

绩效审计工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.64万元,执行数为3.64万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是出具审计报告18份;二是推动财政资金合理配置和高效使用。发现的问题及原因:绩效审计工作经费得到了充分运用,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

自然资源审计工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8.1万元,执行数为8.1万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是出具审计报告5份;二是推动生态文明建设。发现的问题及原因:自然资源审计工作经费得到了充分运用,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

国有企业监事会工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是出具审计报告1份;二是保障国有资产保值增值。发现的问题及原因:国有企业监事会工作经费得到了充分运用,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

部门预算执行及财政收支检查工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是出具审计报告7份;二是加强严明纪律和审计廉政建设。发现的问题及原因:部门预算执行及财政收支检查工作经费得到了充分运用,主要问题是2022年绩效目标中效益指标不够全面。下一步改进措施:按财政专项资金管理的有关规定科学地编制预算,设定绩效目标。

    (三)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况:通过引入绩效评价加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法。

部门绩效评价结果拟应用情况。本单位无绩效评价结果拟应用情况。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的情况说明

    本单位无财政专项支出、专项转移支付支出的情况。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目

1.一般公共服务()财政事务()行政运行()

参考《2021政府收支分类科目》说明逐项解释

()结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

()年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

()“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()其他专用名词。

第六部分 附件

2022年度审计部门整体绩效评价报告

为加强财政支出资金绩效管理,及时准确反映财政资金使用绩效。根据《市人民政府关于推进预算绩效管理的实施意见》(潜政发[2013]44号)和《潜江市财政局关于2022年度开展财政支出绩效评价工作的通知》精神,我局成立了部门整体支出绩效评价小组,对2022年度审计局部门整体支出开展了绩效自评工作,现将部门整体支出绩效情况报告如下:

    一、自评结论

    (一)自评得分:98

    (二)部门整体绩效目标完成情况

    1、执行率情况。执行率100%

    2、完成的绩效目标。

    (1)数量指标:在职人员73人,其中财政供养人员55人;报送审计报告67份;政府购买审计公共服务项目11个,维护审计管理系统服务1次。

    (2)质量指标:保障各项职能工作正常运转,审计程序合规、完整,市政府考核等级良好。

3)时效指标:人员经费按月支付;部门整体支付按进度完成,项目支出在2022年度已全部完成。

4)成本指标:公用经费支出285.88万元,人员经费支出824.65万元。

5)效益指标:严明纪律和加强审计廉政建设,保障地方审计机关独立性与审计质量,减少财政资金沉淀,推动财政资金合理配置、高效使用。

    (三)存在的问题和原因

绩效目标编制有待进一步完善,在编制绩效目标时对绩

效指标进行量化,设立清晰、具体可以衡量的绩效指标,以便于进行绩效考核。

    (四)下一步改进措施

进一步健全和完善财务管理制度及内控制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率;加强部门预算整体绩效管理的指导和培训,增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

    二、佐证材料

    (一)基本情况

12022年收入1661.49万元,其中财政拨款1563.86万元,省厅拨款66.2万元,其他收入6.12万元,罚没收入25.31万元。同期支出2043.15万元。

    2、省委、省政府布置的重点工作。2022年重点工作安排如下:

    (1)紧盯重大决策部署贯彻落实,选取市委、市政府关注的优化营商环境和招商引资政策兑现情况等课题,深入企业和部门开展调查研究,形成专项审计情况报告,呈报市领导决策参考。

    

    (2)紧盯财政运行风险防范、财政资源配置效率,开展地方政府债务领域和国有融资平台腐败问题专项治理工作,就防范化解政府债务、经济金融领域等重大风险隐患,及时提出审计意见和建议。

    (3)紧盯民生福祉,护航惠民政策,开展困难群众救助补助、乡村振兴产业发展专项资金审计和试点村(居)经济责任审计,参与“一卡通”资金专项治理“回头看”和政策性涉农保险补贴资金使用情况审计工作。

    (4)紧盯政府投资项目建设,重点对发热门诊建设、城乡一体化、生活污水处理厂建设等政府投资重大项目开展审计工作,及时反映城市建设、公共卫生、民生保障等领域投资短板

5紧盯项目建设进度、运行效率和经济社会环境效益等情况,促进投资领域全面提质增效。紧盯市属国有企业重组整合,对城投公司开展资产负债损益审计,摸清企业家底,真实反映企业资产和财务状况。

32022年度部门整体绩效目标

    (1)保障经费落实到位,确保机构正常运行。2022年财政供养人数55人,退休26

    (2)严明纪律和加强审计廉政建设,保障系统正常运

行,保障审计工作正常开展,实现对我市政府投资项目建设程序的合法性,实现审计监督全覆盖,推动财政资金合理配置、高效使用,加速地方经济建设发展,建立健全生态文明制度体系,2022年完成经济责任审计12个,综合审计工作16个,审计管理系统服务费1项,审计协会完成2022年内审工作,投资审计购买公共服务费15次,年度绩效审计项目18个,完成自然资源资产审计5个,出具国有企业审计报告1份,部门预算执行审计报告7份。

    (二)部门自评工作开展情况

评价方法。根据《市审计局关于开展部门整体支出绩效考评工作的通知》精神,我局成立部门整体支出绩效考评小组,按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以现场评价和非现场评价相结合的方式,对审计局整体支出进行了绩效评价,评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出,在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上,采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,在定量和定性分析的基础上形成评价结论,并经复核后形成绩效报告。

    (三)绩效目标完成情况分析

1)产出指标完成情况分析。一是进一步落实市委审计委员会《关于完善审计整改工作意见》要求,严肃审计整改问责,推动“经济体检”常态震慑。二是进一步加强与人大财经委、人大常委会预工委的配合,改进预算执行审计发现问题整改情况报告方式,使突出问题的审计整改工作更为有力有效。三是进一步贯彻《关于进一步发挥改革效能有力推进纪检监察监督巡视巡察监督与审计监督贯通协同高效的指导意见》文件精神,坚持“一盘棋”思维,按照市纪委《关于审计机关向纪检监察机关移送问题线索流程》要求,落实审计移送问题线索办理工作的8个环节和各自办结时限,从工作实务层面助推形成衔接顺畅配合有效的大监督工作格局。

    (2)效益指标完成情况分析。严明了纪律和加强审计廉政建设,加速地方建设发展,保证政府投资项目规范有序,公开透明、廉洁高效。

    (3)满意度指标完成情况分析。被审计单位满意度90%

    (四)上年度部门整体部门自评结果应用情况

    2021年度整体部门自评结果取得了一定的成效,审计项目资金得到充分运用,促进了各项审计工作更好地开展,推动完善公共财政和政府预算体系、增强财政政策有效性,促进了领导干部依法行政,为全市经济发展发挥了积极作用。


2022年度审计局部门整体绩效自评表


单位名称:市审计局填报日期:2023624

单位名称

潜江市审计局

基本支出总额

1283.53万元

项目支出总额

646.2万元

预算执行情况(万元)

20分)


预算数(A

执行数(B

执行率(B/A

得分

20*执行率)

部门整体支出总额

646.2

646.2

100%

20

年度目标1:(80分)

严明纪律和加强审计廉政建设,保障系统正常运行,保障审计工作正常开展,实现对我市政府投资项目建设程序的合法性,实现审计监督全覆盖,推动财政资金合理配置、高效使用,加速地方经济建设发展,建立健全生态文明制度体系。2022年预计完成经济责任审计12个,综合审计工作16个,审计管理系统服务费1项,审计协会完成2022年内审工作,跟踪审计15次,完成2022年绩效审计工作,政府购买审计公共服务费11个,完成自然资源资产审计项目5,出具国有企业审计报告1份,部门预算执行及财政收支检查报告7份。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A

实际完成值(B

得分

产出指标

数量指标

出具审计报告

67

67

20

时效指标

审计工作完成时间

202212月前

202212月前

10

质量指标

审计程序合规、合法

审计程序合规、合法

良好

10

成本指标

预算完成率

90%

90%

10

效益指标

社会效益指标

严明纪律和加强审计廉政建设、加速地方建设发展

满足

满足

10

社会效益指标

保证政府投资项目规范有序、公开透明、廉政高效

满足

满足

10

社会效益指标

审计整改落实率

100%

100%

8

……





满意度指

服务对象满意度指标

被审计单位满意度

90%

90%


年度绩效目标2XX分)


总分


偏差大或

目标未完成

原因分析

绩效目标已完成

改进措施及

结果应用方案

进一步健全和完善财务管理制度及内控制度,创新管理手段,用新思路、新方法,改进完善财务管理方法;按照财政支出绩效管理的要求,建立科学的财政资金效益考评制度体系,不断提高财政资金使用管理的水平和效率;加强部门预算整体绩效管理的指导和培训,增强提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

备注:

1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。







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